Budget

Strategisk plan- och budget 2012-2014

Personalkostnadsökningen i den centrala lönepotten har räknats upp med 3,2 % 2012 och 3,3 % för åren 2013 och med 3,4 % 2014.
Nämndernas ramar är justerade 2014 med en uppräkning av intäkterna med 2 % samt en uppräkning av övriga kostnader med 2,3 % och externa hyror med 2,0 %. Vidare har nämndernas ramar justerats med anledning av sänkt internränta och sänkta PO-påslag. Nämndernas ramar är justerade efter volymförändringar i verksamheterna (målgruppsförändringar) i enlighet med tidigare budgetbeslut. Ny LSS-prognos är beräknad och hänsyn tagen till. Vidare är hänsyn tagen till de ekonomiska effekterna av den budgetväxling som görs angående kollektivtrafiken. Kommunens nettoeffekt av denna budgetväxling uppgår till 2,7 mnkr vilket förstärker resultatet.

Inriktningsbeslutet omfattar även följande förändringar för nämnderna:

Social- och arbetsmarknadsnämnden tillförs 2,0 mnkr årligen från 2012 och framåt för ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder.
Räddningsnämnden tillförs 1,4 mnkr år 2013 och 2,3 mnkr från 2013 och och framåt, med anledning av att nämnden förlorade upphandlingen om räddningstjänsten på F7.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,4 mnkr årligen för att täcka ökade kostnader för Ridklubbens anläggningsstöd.
I beslutet finns även målnivåerna för indikatorerna i kommunfullmäktiges styrkort fastlagda.

Här kan du ladda ner strategisk plan och budget 2012-2014

Strategisk plan- och budget 2013-2015

Inriktningsbeslut Strategisk plan och budget för 2013-2015 finner du här

Under våren kommer beredning av strategisk plan och budget att ske den 10-11 maj då kommunstyrelsen har överläggningar med företrädare för respektive nämnd.

Inriktningsbeslutet är kompletterat med en analys över verksamhetens kostnader och dess resultat. Rapporten hittar du här