Pressmeddelande delårsrapport augusti 2009

Nämnderna prognostiserar ett sammantaget överskott gentemot budget på 39,3 mnkr. Av detta överskott utgör den centrala lönepottens överskott 8,6 mnkr. Överskottet på 3,9,3 mnkr motsvarar ca 1,5 % av nämndernas nettokostnader. Kommunfullmäktige beslutade i början av året att nämnderna vid årets slut skulle uppvisa överskott motsvarande mint 1 %, vilket nämnderna sammantaget presterar. Samtliga nämnders prognoser uppvisar ett överskott med undantag av socialnämnden.
Pensionskostnaderna beräknas bli 1,8 mnkr högre än budgeterat medan AFA-försäkringens kostnader förväntas understiga budgeterat med 8,4 mnkr. Återbetalningen från Sveriges Kommuner och Landsting beräknas uppgå till 2,1 mnkr, vilket har räknats in i prognosen. Sammantaget innebär dessa poster att verksamhetens nettokostnader understiger budgeterat med 48,0 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas minska med 55,3 mnkr, jämfört med budget, på grund av att ökningstakten av skatteunderlaget i riket försämrats.
Finansnettot (inklusive uppskrivning) beräknas öka jämfört med budget med 118,5 mnkr. Det finansiella nettot uppgår i prognosen till 25,6 mnkr, vilket är ca 40 mnkr lägre än budgeterat. Detta underskott uppvägs dock emot den uppskrivning av värdet på kommunens fondplaceringar som var föremål för nedskrivning i samband med bokslutet 2008. Uppskrivningen uppgår till 158,5 mnkr och är endast en bokföringsmässig post och genererar således inga likvida medel.
För mer information kontakta

Chefsekonom
Anna Cederqvist
Telefon: 0510-77 16 84